Экспертный подход к проекту на старте становится важной составляющей его успешной реализации в будущем. Именно такие задачи берет на себя консалтинговая компания «Сибирская финансовая система». О принципах работы и реальных кейсах рассказывает генеральный директор компании Валентин Богомолов.
Валентин Андреевич, когда обычный человек слышит словосочетание «консалтинговая компания», он представляет очень длинный перечень услуг. Детализируйте, какие именно задачи клиентов берет на себя «Сибирская финансовая система»?
– В широком смысле мы оказываем услуги в сфере планирования, упаковки и реализации инвестиционных проектов. Если уйти в детали, то это в том числе разработка бизнес-планов, финансовых моделей, технико-экономических обоснований, проведение аналитических и маркетинговых исследований, подготовка презентаций. На счету «СФС» не только компетенции в этих задачах, но, что немаловажно, и внушительный опыт. Компания работает на рынке уже более 12 лет, а среди ее клиентов – предприятия из более 20 регионов РФ и стран СНГ.
Ключевые этапы на старте – планирование и упаковка инвестпроекта. В чем отличие этих этапов?
– Планирование инвестпроекта включает несколько элементов: формулирование бизнес-идеи, анализ рынков продукции, сырья, материалов, анализ доступности трудовых ресурсов, формирование бизнес-модели, выбор места реализации проекта, определение технологий и бизнес-процессов, расчет предварительной потребности в инвестициях, составление финансовой модели реализации проекта, различных сценариев реализации проекта. Под упаковкой проекта подразумевается представление результатов планирования в виде, удобном для восприятия инвестором, банком, фондом, органом власти.
Подводных камней немало, а потому, общее правило для планирования любого инвестпроекта – всегда опираться на экспертизу, внутреннюю или привлеченную.
Важный нюанс: под формулировкой «разработать бизнес-план» может пониматься один-два десятка разных наборов работ, стоимость которых может отличаться на порядок. Например, разработать финансовую модель и бизнес-план для банка в ситуации, когда работы по планированию проекта уже выполнены заказчиком, – это одна задача. А если нужно выполнить и планирование проекта, и его упаковку, то это уже совсем другой объем работы и значительно больший бюджет.
Выгодно ли предприятиям отдавать на аутсорсинг работы по планированию и упаковке инвестпроектов?
– Это зависит от размера компании и ее профиля. У малых и средних компаний зачастую нет специалистов, имеющих соответствующие знания и опыт для решения подобных задач, а обычный экономист с этой работой не справится. Безусловно, с точки зрения бюджета кажется выгодней делать все своими силами, но если посчитать затраты рабочего времени собственника/руководителя и сотрудников, а также упущенную выгоду – время, потраченное на работу методом проб и ошибок, то передача работ по планированию и упаковке инвестиционных проектов оказывается в среднем в 2–3 раза выгодней, чем выполнение этих работ своими силами. Вот лишь один пример: у нас есть специализированное ПО для разработки финансовых моделей, которое сокращает время их разработки на 40–60% в зависимости от отрасли.
Если говорить про предприятия крупного бизнеса, то, как правило, в их структуре есть профильные подразделения, специализирующиеся на планировании и анализе инвестпроектов. Хотя и здесь бывают исключения, например, когда планирование проекта выполняется собственными силами компании, а упаковку проекта под конкретный банк отдают на аутсорсинг.
Можно ли составить универсальный бизнес-план, который подойдет на все случаи жизни?
– К сожалению, нет. Приведу аналогию: нельзя ведь сделать универсальный проект дома, который можно было бы построить в любом месте в любой стране. Везде разные грунты, климат, законодательные требования, потребительские предпочтения. То же самое с планированием и упаковкой инвестиционных проектов. Но при этом можно изначально разработать их таким образом, чтобы, например, документы одновременно соответствовали требованиям нескольких банков. Но, повторюсь, полностью универсальных документов не бывает.
Что является результатом вашей работы по итогам планирования и упаковки инвестпроекта?
– Зависит от задачи и сферы. Если мы осуществляем упаковку проекта для получения статуса резидента ТОСЭР или особой экономической зоны, то результатом является присвоение статуса резидента. При разработке и сопровождении инвестпроектов в области освоения лесов результатом является приказ Минпромторга о включении проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. При упаковке проектов по привлечению финансирования результатом является одобрение проекта финансирующей стороной. Однажды клиент поблагодарил нас за то, что благодаря нашему анализу он не потратил 150 млн руб. на низкодоходный проект. Для каждого проекта понятие результата очень индивидуально – все зависит от задач, которые нам ставит клиент.
Опираясь на опыт и экспертизу компании, какие советы вы можете дать тем, кто задумывается о новом бизнесе, новом направлении в текущем бизнесе или модернизации?
– Во-первых, необходимо самостоятельно сделать «черновики-зарисовки» нового бизнеса: бизнес-модель, инвестиционная смета, конкретное место реализации, состав команды проекта, сторонние участники проекта, кому, что и за сколько продавать и т. д. Команду нужно определить не для того, чтобы заполнить раздел в бизнес-плане, а реально задуматься, кто будет этот проект «тянуть». Во-вторых, необходимо ответственно подходить к смете расходов на запуск проекта: обычно многие компании «забывают» о необходимости подготовительных и проектных работ, оборотных средствах, плановых убытках и т. д. В-третьих, необходимо адекватно думать о рисках: что будет, если основной покупатель разорвет сотрудничество, что если подорожает металл, что если рядом откроется прямой конкурент или зайдут крупные игроки и т. п.
Товарооборот России с Монголией в 2021 г. составил более 1,8 млрд долларов США, рост к уровню 2016 г. – почти в 2 раза, поэтому создание ОЭЗ на границе – актуально и своевременно.
Подводных камней немало, а потому, общее правило для планирования любого инвестпроекта – всегда опираться на экспертизу, внутреннюю или привлеченную. К слову, экспертиза нашей компании может быть полезна с самых ранних стадий проработки проекта, начиная от концептуального проектирования бизнеса и проведения маркетинговых исследований до подготовки документов для получения финансирования и согласования его параметров.
Перейдем в поле непосредственной реализации инвестпроектов. Как вы в целом оцениваете инвестиционную привлекательность регионов Енисейской Сибири?
– Как безусловно высокую. Действуют ТОСЭР «Железногорск» и ОЭЗ «Красноярская алюминиевая долина», в планах – создание особой экономической зоны в аэропорту Красноярска. Реализуются муниципальные комплексные проекты развития. В Хакасии планируется создание ОЭЗ в Саяногорске. В Республике Тыва планируется создание особой экономической зоны в непосредственной близости к границе с Монголией.
Создание особой экономической зоны вблизи границы с Монголией – это развитие идеи «разворота» страны на Восток?
– Да, ОЭЗ промышленно-производственного типа планируется разместить в непосредственной близости к пункту пропуска «Хандагайты». Территория перспективной ОЭЗ примыкает к федеральной трассе Р255 «Сибирь» и занимает 100 га, на которых будут размещены промышленные предприятия (индустриальный сектор), предприятия по переработке сельхозпродукции (агропромышленный сектор), логистический центр, а также общественно-деловая зона. Товарооборот России с Монголией в 2021 г. составил более 1,8 млрд долларов США, рост к уровню 2016 г. – почти в 2 раза, поэтому создание ОЭЗ на границе – актуально и своевременно. Предприятия, заинтересованные в реализации проектов на территории ОЭЗ ППТ «Хандагайты» могут обращаться в Минэкономразвития Тывы.
текст: Наталья Повольнова, фото: ООО «СФС»